Indonesia

Mô-đun E-Faktur

Mô-đun E-Faktur được cài đặt theo mặc định cùng với mô-đun bản địa hóa tiếng Indonesia. Nó cho phép một người tạo tệp CSV cho một hóa đơn thuế hoặc cho một loạt hóa đơn thuế để tải lên ứng dụng Cơ quan thuế e-Faktur.

Cài đặt NPWP/NIK

  • Công ty của bạn
    Thông tin này được sử dụng trong dòng FAPR ở định dạng tệp hiệu ứng. Bạn cần đặt số VAT cho đối tác liên quan của công ty SoOn của bạn. Nếu không, bạn sẽ không thể tạo e-Faktur từ hóa đơn.
  • Khách hàng của bạn
    Bạn cần đặt hộp kiểm ID PKP để tạo dữ liệu điện tử cho khách hàng. Bạn có thể sử dụng trường VAT trên địa chỉ liên hệ của khách hàng để đặt NPWP cần thiết để tạo tệp e-Faktur. Nếu khách hàng của bạn không có NPWP, chỉ cần nhập NIK vào cùng trường VAT.
    ../../../_images/indonesia-partner-nik.png

Cách sử dụng

Tạo số sê-ri hóa đơn thuế

  1. Đi tới Kế toán ‣ Khách hàng ‣ e-Faktur. Để có thể xuất hóa đơn của khách hàng dưới dạng e-Faktur cho chính phủ Indonesia, bạn cần đặt ở đây dãy số bạn đã được chính phủ chỉ định. Khi bạn xác thực hóa đơn, một số sẽ được chỉ định dựa trên các phạm vi này. Sau đó, bạn vẫn có thể lọc các hóa đơn để xuất trong danh sách hóa đơn và nhấp vào Hành động, sau đó nhấp vào Tải xuống e-Faktur.

  2. Sau khi nhận được số sê-ri mới từ Cục Doanh thu Indonesia, bạn có thể tạo một nhóm số sê-ri hóa đơn thuế thông qua chế độ xem danh sách này. Bạn chỉ phải chỉ định Giá trị tối thiểu và Tối đa của từng nhóm số sê-ri và SoOn sẽ tự động định dạng số đó thành số có 13 chữ số, theo yêu cầu của Cục Thuế Indonesia.

  3. Có bộ đếm để thông báo cho bạn biết nhóm đó còn bao nhiêu số chưa sử dụng.

    ../../../_images/indonesia-sn-count.png

Tạo csv e-faktur cho một hóa đơn hoặc hóa đơn hàng loạt

  1. Tạo hóa đơn từ Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn. Nếu quốc gia của khách hàng trong hóa đơn là Indonesia và khách hàng được đặt là ID PKP, SoOn sẽ cho phép bạn tạo e-Faktur.

  2. Đặt Kode Transaksi cho e-Faktur. Có những hạn chế liên quan đến chuyển đổi Kode và loại VAT áp dụng cho dòng hóa đơn.

    ../../../_images/indonesia-kode-transaksi.png
  3. SoOn sẽ tự động chọn số sê-ri có sẵn tiếp theo từ bảng số e-Faktur (xem phần ở trên) và tạo số e-faktur dưới dạng nối giữa Kode Transaksi và số sê-ri. Bạn có thể thấy điều này từ chế độ xem biểu mẫu hóa đơn trong trang Thông tin bổ sung trong hộp Thuế điện tử.

    ../../../_images/indonesia-e-faktur-sn.png
  4. Sau khi hóa đơn được đăng, bạn có thể tạo và tải xuống e-Faktur từ mục menu Hành động Tải xuống e-faktur. Hộp kiểm CSV đã tạo sẽ được đặt.

    ../../../_images/indonesia-csv-created.png
  5. Bạn có thể chọn nhiều hóa đơn trong chế độ xem danh sách và tạo một e-Faktur .csv hàng loạt.

Kode Transaksi FP (Mã giao dịch)

Các mã sau đây có sẵn khi tạo e-Faktur. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Khách hàng Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyerahan Lainnya (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

Sửa hóa đơn đã đăng và tải về: Tính năng Thay thế hóa đơn

  1. Hủy hóa đơn gốc sai trong SoOn. Ví dụ: chúng tôi sẽ thay đổi Kode Transakski từ 01 thành 03 cho INV/2020/0001.

  2. Tạo hóa đơn mới và đặt hóa đơn đã hủy trong trường Thay thế hóa đơn. Trong trường này, chúng tôi chỉ có thể chọn hóa đơn ở trạng thái Hủy từ cùng một khách hàng.

  3. Khi bạn xác thực, SoOn sẽ tự động sử dụng cùng số sê-ri e-Faktur làm hóa đơn bị hủy và thay thế, thay thế chữ số thứ ba của số sê-ri gốc bằng 1 (như được yêu cầu tải lên hóa đơn thay thế trong ứng dụng e-Faktur).

../../../_images/indonesia-replace-invoice.png

Sửa hóa đơn đã đăng nhưng chưa tải về: Đặt lại e-Faktur

  1. Đặt lại hóa đơn thành bản nháp và hủy nó.

  2. Nhấp vào nút Đặt lại e-Faktur trên chế độ xem biểu mẫu hóa đơn.

  3. Số sê-ri sẽ không được chỉ định và chúng tôi có thể đặt lại hóa đơn về bản nháp, chỉnh sửa và gán lại số sê-ri mới.

../../../_images/indonesia-e-faktur-reset.png