Hợp đồng phụ cơ bản¶
Trong sản xuất, hợp đồng phụ là quá trình một công ty thuê nhà sản xuất bên thứ ba hoặc nhà thầu phụ để sản xuất các sản phẩm sau đó được bán bởi công ty ký hợp đồng.
Trong hợp đồng thầu phụ cơ bản, nhà thầu phụ có trách nhiệm mua các thành phần cần thiết. Điều này có nghĩa là công ty ký hợp đồng chỉ phải lo lắng về điều gì sẽ xảy ra với các sản phẩm được thầu phụ sau khi chúng được sản xuất.
Quy trình mua sản phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng hợp đồng phụ cơ bản tương tự như quy trình được sử dụng khi mua sản phẩm không có hợp đồng phụ từ nhà cung cấp. Sự khác biệt chính là cách cấu hình các sản phẩm được thầu phụ và thực tế là các sản phẩm được thầu phụ mất nhiều thời gian hơn để được gửi từ nhà cung cấp vì trước tiên chúng phải do họ sản xuất.
Cấu hình¶
Để sử dụng hợp đồng phụ trong SoOn, hãy điều hướng đến và đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh cài đặt Subcontracting, dưới tiêu đề Tác vụ. Sau đó, nhấp vào Lưu.
Khi cài đặt Subcontracting được bật, bạn cũng cần phải định cấu hình đúng cách sản phẩm được thầu phụ và BoM của sản phẩm.
Cấu hình sản phẩm¶
Để định cấu hình một sản phẩm cho hợp đồng phụ cơ bản, hãy điều hướng đến và chọn một sản phẩm hoặc tạo một sản phẩm mới bằng cách nhấp vào Mới.
Trên biểu mẫu sản phẩm, chọn tab Mua hàng và thêm nhà thầu phụ của sản phẩm làm nhà cung cấp bằng cách nhấp vào Thêm dòng, chọn nhà thầu phụ trong menu thả xuống Nhà cung cấp, và nhập giá vào trường Price.
Sau đó, nhấp vào tab Kho hàng và sử dụng trường Routes để định cấu hình lộ trình xác định điều gì sẽ xảy ra với thành phẩm sau khi nó được nhà thầu phụ sản xuất.
Nếu thành phẩm được vận chuyển trở lại công ty ký hợp đồng, hãy đảm bảo chọn lộ trình Mua. Ngoài ra, hãy chọn lộ trình Bổ sung theo đơn đặt hàng (MTO) để tự động tạo PO đối với sản phẩm sau khi xác nhận đơn đặt hàng (SO), trừ khi có đủ hàng trong kho để thực hiện SO.
Nếu thành phẩm được nhà thầu phụ vận chuyển trực tiếp đến khách hàng, hãy đảm bảo rằng chỉ tuyến đường Dropship được chọn.
Định cấu hình BoM¶
Để định cấu hình BoM đối với hợp đồng phụ cơ bản, hãy nhấp vào nút thông minh Định mức nguyên vật liệu trên biểu mẫu sản phẩm và chọn BoM mong muốn.
Ngoài ra, hãy điều hướng đến và chọn BoM đối với sản phẩm được thầu phụ.
Xem thêm
Để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về BoM cấu hình, hãy xem tài liệu Định mức nguyên vật liệu.
Trong trường BoM Loại, chọn tùy chọn Subcontracting. Sau đó, thêm một hoặc nhiều nhà thầu phụ vào trường Subcontractors xuất hiện bên dưới.
Cuối cùng, nhấp vào tab Hỗn hợp/Khác. Trong Manuf. Trường Lead Time, nhập số ngày nhà thầu phụ cần để sản xuất sản phẩm. Con số này được tính đến khi tính ngày giao hàng dự kiến của sản phẩm.
Ghi chú
Khi sử dụng hợp đồng phụ cơ bản, không cần liệt kê các thành phần trong tab Thành phần của BoM, vì các thành phần cần thiết cho sản xuất và phương tiện để có được chúng đều do nhà thầu phụ xử lý.
Quy trình làm việc thầu phụ cơ bản¶
Quy trình làm việc hợp đồng phụ cơ bản bao gồm tối đa bốn bước:
Tạo đơn bán hàng (SO) cho sản phẩm được thầu phụ; làm như vậy sẽ tạo ra PO mua sản phẩm từ nhà thầu phụ.
Xác nhận PO đã tạo ở bước trước hoặc tạo PO; làm như vậy sẽ tạo ra một lệnh nhận hoặc một đơn đặt hàng dropship.
Xử lý biên nhận sau khi nhà thầu phụ hoàn thành việc sản xuất sản phẩm được thầu phụ và vận chuyển lại cho công ty ký hợp đồng, HOẶC xử lý đơn đặt hàng dropship để vận chuyển sản phẩm trực tiếp cho khách hàng.
Nếu quy trình làm việc được bắt đầu bằng cách tạo SO và thành phẩm không được vận chuyển đến khách hàng cuối, hãy xử lý lệnh giao hàng sau khi sản phẩm được chuyển đến khách hàng.
Số bước cụ thể tùy thuộc vào lý do sản phẩm được thầu phụ được mua từ nhà thầu phụ.
Nếu lý do là để thực hiện một đơn đặt hàng cụ thể của khách hàng, quy trình sẽ bắt đầu bằng việc tạo SO và kết thúc bằng việc giao sản phẩm cho khách hàng hoặc yêu cầu nhà thầu phụ gửi sản phẩm đó cho họ.
Nếu lý do là để tăng số lượng hàng tồn kho, quy trình bắt đầu bằng việc tạo PO và kết thúc bằng việc nhận sản phẩm vào kho.
Tạo SO¶
Chỉ cần hoàn thành bước này nếu sản phẩm được mua từ nhà thầu phụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nếu sản phẩm được mua để tăng số lượng hàng tồn kho, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
Để tạo SO mới, hãy điều hướng đến và nhấp vào Mới.
Chọn khách hàng trong menu thả xuống Khách hàng. Sau đó, nhấp vào Thêm sản phẩm trên tab Dòng đơn hàng, chọn sản phẩm được thầu phụ trong menu thả xuống Sản phẩm và nhập số lượng vào :guilabel:`Số lượng ` lĩnh vực.
Nhấp vào Xác nhận để xác nhận SO, tại thời điểm đó, nút thông minh Mua hàng xuất hiện ở đầu trang. Thao tác này sẽ mở PO được tạo ra để mua sản phẩm được thầu phụ từ nhà thầu phụ.
Ghi chú
An SO đối với sản phẩm chỉ tạo PO nếu lộ trình Bổ sung theo đơn đặt hàng (MTO) được bật trên biểu mẫu của sản phẩm, và không có đủ sản phẩm trong kho để thực hiện SO.
Nếu có đủ hàng trong kho, hãy xác nhận SO thay vào đó, đối với sản phẩm sẽ tạo một lệnh giao hàng vì SoOn giả định rằng SO được thực hiện bằng cách sử dụng hàng tồn kho trong kho.
Đây không phải là trường hợp đối với các sản phẩm được thầu phụ được chuyển đến khách hàng cuối. Trong trường hợp đó, PO luôn được tạo, ngay cả khi có đủ hàng trong kho.
Xử lý PO¶
Nếu PO đã được tạo ở bước trước, hãy điều hướng đến nó bằng cách nhấp vào nút thông minh Mua hàng ở đầu SO hoặc bằng cách đi tới Ứng dụng mua --> Đơn hàng --> Đơn đặt hàng , và chọn PO. Sau đó, nhấp vào Xác nhận đơn hàng để xác nhận và chuyển sang bước tiếp theo.
Nếu PO chưa được tạo ở bước trước, hãy thực hiện ngay bây giờ bằng cách điều hướng đến và nhấp vào Mới.
Bắt đầu điền PO bằng cách chọn nhà thầu phụ từ menu thả xuống Nhà cung cấp. Trong tab Sản phẩm, nhấp vào Thêm sản phẩm để tạo dòng sản phẩm mới. Chọn một sản phẩm được thầu phụ trong trường Sản phẩm và nhập số lượng vào trường Số lượng. Cuối cùng, nhấp vào Xác nhận đơn hàng để xác nhận PO.
Khi PO được xác nhận cho một sản phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng hợp đồng phụ cơ bản, đơn hàng biên nhận hoặc đơn hàng dropship sẽ được tạo tự động và có thể được truy cập từ nút thông minh Receipt hoặc Dropship tương ứng xuất hiện ở đầu |PO |.
PO dành cho sản phẩm thầu phụ cơ bản, có nút Biên nhận thông minh ở đầu trang.¶
Xử lý đơn hàng nhận hoặc dropship¶
Sau khi nhà thầu phụ hoàn thành việc sản xuất sản phẩm, họ sẽ gửi sản phẩm đó đến công ty ký hợp đồng hoặc gửi sản phẩm đến khách hàng cuối, tùy thuộc vào cách sản phẩm được configured.
Xử lý biên nhận¶
Nếu nhà thầu phụ vận chuyển thành phẩm cho công ty ký hợp đồng, sau khi nhận được sản phẩm, hãy điều hướng đến và chọn PO.
Nhấp vào nút Nhận sản phẩm ở đầu PO hoặc nút thông minh Receipt ở đầu trang để mở biên nhận. Sau đó, nhấp vào Xác nhận ở đầu biên lai để nhập sản phẩm vào kho.
Xử lý đơn hàng dropship¶
Nếu nhà thầu phụ gửi sản phẩm, sau khi họ gửi sản phẩm, hãy điều hướng đến và chọn PO.
Chọn nút thông minh Dropship ở đầu trang để mở đơn hàng dropship và nhấp vào Xác thực ở đầu đơn hàng để xác nhận rằng sản phẩm đã được gửi cho khách hàng.
Quy trình đặt hàng giao hàng¶
Nếu quy trình hợp đồng phụ được bắt đầu bởi khách hàng SO và thành phẩm không được giao cho khách hàng mà được giao cho công ty ký hợp đồng, thì cần phải vận chuyển sản phẩm cho khách hàng và xử lý yêu cầu giao hàng.
Sau khi sản phẩm đã được chuyển đến khách hàng, hãy điều hướng đến ứng dụng và chọn SO. Chọn nút thông minh Giao hàng ở đầu trang để mở lệnh giao hàng và nhấp vào Xác thực trên đơn hàng để xác nhận rằng sản phẩm đã được vận chuyển.