Ý

Cấu hình

Cài đặt các mô-đun sau để có được tất cả các tính năng của bản địa hóa tiếng Ý:

Tên	Tên kỹ thuật	Sự miêu tả
Ý - Kế toán	l10n_it	Mặc định gói bản địa hóa tài chính
Ý - Hóa đơn điện tử	l10n_it_edi	Triển khai hóa đơn điện tử
Ý - Hóa đơn điện tử (Giữ lại)	l10n_it_edi_holding	Khấu trừ hóa đơn điện tử
Ý - Báo cáo kế toán	l10n_it_reports	Báo cáo theo quốc gia cụ thể
Ý - Cổ phiếu DDT	l10n_it_stock_ddt	Chứng từ vận tải - Documento di Trasporto (DDT)

Thông tin công ty

Việc định cấu hình thông tin của công ty đảm bảo cơ sở dữ liệu Kế toán của bạn được thiết lập đúng cách. Để thêm thông tin, hãy truy cập Cài đặt ‣ Cài đặt chung, và trong phần Công ty, nhấp vào Update info. Từ đây, điền vào các trường:

• Địa chỉ: địa chỉ của công ty;

• VAT: Thuế GTGT của công ty;

• Codice Fiscale: mã tài chính của công ty;

• Hệ thống thuế: hệ thống thuế mà công ty áp dụng;

Cấu hình thuế

Nhiều tính năng hóa đơn điện tử được triển khai bằng hệ thống thuế của SoOn. Do đó, thuế phải được cấu hình đúng cách để tạo hóa đơn chính xác và xử lý các trường hợp sử dụng thanh toán khác.

Bản địa hóa Ý chứa ví dụ về thuế được xác định trước cho nhiều mục đích khác nhau.

Miễn thuế

Chính quyền Ý yêu cầu sử dụng thuế bán hàng lên tới không phần trăm (0%) để theo dõi chính xác Loại miễn thuế (Natura) và Tham khảo luật để chứng minh việc miễn trừ được thực hiện trên một dòng hóa đơn.

Example

Thuế xuất khẩu ở EU có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo (0% EU, nhãn hóa đơn 00eu). Nó có thể được tìm thấy trong Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế. Hàng xuất khẩu được miễn VAT nên phải điền Exoneration loại và Law Tham chiếu điền vào.

Xem thêm

Có rất nhiều mã Loại miễn thuế (Natura) và Law Tham chiếu. Đảm bảo bạn kiểm tra phiên bản mới nhất hiện có để nhận thông tin mới nhất về:

• Tài liệu của chính quyền Ý

• Hướng dẫn chính thức về miễn thuế

Ghi chú

Nếu bạn cần sử dụng một hình thức miễn tội khác, hãy truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế, chọn một loại thuế tương tự, sau đó nhấp vào biểu tượng răng cưa và chọn Duplicate. Trong tab Tùy chọn nâng cao, thêm Exoneration và Law Tham chiếu. Để xác nhận hãy nhấp vào Lưu.

Mẹo

Đổi tên các loại thuế của bạn trong trường Tên theo Exoneration để dễ dàng phân biệt.

Hoàn phí

Cơ chế phí ngược là quy định về VAT nhằm chuyển trách nhiệm nộp thuế VAT từ nhà cung cấp sang khách hàng. Thay vào đó, khách hàng tự mình thanh toán VAT cho AdE. Có nhiều loại khác nhau:

• Phí đảo ngược nội bộ (dành cho doanh số bán hàng trong nước)

  Trách nhiệm VAT được chuyển sang người mua đối với một số loại sản phẩm và dịch vụ nhất định.
• Phí đảo ngược bên ngoài (đối với doanh số bán hàng trong EU)

  VAT phải nộp tại quốc gia giao hàng hoặc tại quốc gia nơi dịch vụ được thực hiện. Khi bản thân người mua là một doanh nghiệp Ý thì EU sẽ đưa ra cơ chế cho phép người bán chuyển giao trách nhiệm của mình cho người mua.

Hóa đơn

Hóa đơn được tính ngược của khách hàng không hiển thị số tiền VAT, nhưng AdE yêu cầu người bán chỉ định Tax Exemption lý do và Law Tham chiếu cho phép cơ chế sạc ngược. SoOn cung cấp một bộ thuế 0% đặc biệt có thể được chỉ định cho từng dòng hóa đơn được tính ngược, đại diện cho các cấu hình được sử dụng phổ biến nhất.

Hóa đơn nhà cung cấp

Các công ty Ý chịu Phí đảo ngược phải gửi thông tin trong hóa đơn nhận được tới AdE.

Ghi chú

Các tệp XML VAT tự báo cáo phải được phát hành và gửi đến AdE đối với các hóa đơn bị tính phí ngược.

Khi tạo hóa đơn nhà cung cấp, phí đảo ngược có thể được thêm vào trường Thuế. Bạn có thể kiểm tra các loại thuế hiện có bằng cách truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế, bạn có thể thấy rằng 10% thuế Hàng hóa và 22% thuế Dịch vụ đã được kích hoạt, cùng với các loại thuế khác. Do cấu hình tự động của vị thế tài chính của Ý, chúng sẽ tự động được kích hoạt trong danh sách thuế.

Lưới thuế

Bản địa hóa tiếng Ý có một phần tax lưới cụ thể dành cho phí đảo ngược thuế. Bạn có thể nhận dạng các lưới thuế này bằng thẻ VJ và có thể tìm thấy bằng cách truy cập Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Báo cáo kiểm toán: Báo cáo thuế.

Hóa đơn điện tử

SdI là hệ thống hóa đơn điện tử được sử dụng ở Ý. Nó cho phép gửi và nhận hóa đơn điện tử đến và đi từ khách hàng. Các tài liệu phải ở định dạng XML EDI có tên FatturaPA và được hệ thống xác thực chính thức trước khi được gửi.

Để có thể nhận hóa đơn và thông báo, dịch vụ SdI phải được thông báo rằng tệp của người dùng cần được gửi đến SoOn và được xử lý thay mặt họ. Để làm như vậy, bạn phải thiết lập Mã đích của SoOn trên cổng AdE.

1. Truy cập cổng thông tin của chính quyền Ý và xác thực;

2. Đi đến phần Hóa đơn và biên lai;

3. Đặt người dùng làm Bên hợp pháp cho số VAT mà bạn muốn định cấu hình địa chỉ điện tử;

4. Trong Dịch vụ khả dụng ‣ Hóa đơn điện tử ‣ Đăng ký địa chỉ điện tử để nhận tất cả hóa đơn điện tử, chèn Mã đích K95IV18 của SoOn và xác nhận.

Chế độ EDI và ủy quyền

Vì các tệp được truyền qua máy chủ của SoOn trước khi được gửi đến SdI hoặc được cơ sở dữ liệu của bạn nhận, nên bạn cần ủy quyền cho SoOn xử lý các tệp từ cơ sở dữ liệu của bạn. Để làm như vậy, hãy truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt ‣ Lập hoá đơn Tài liệu Điện tử.

Có ba chế độ có sẵn:

• Demo

  Chế độ này mô phỏng môi trường trong đó hóa đơn được gửi đến chính phủ. Trong chế độ này, hóa đơn cần phải được tải xuống theo cách thủ công dưới dạng tệp XML và tải lên trang web của AdE.
• Thử nghiệm (thử nghiệm)

  Chế độ này gửi hóa đơn đến dịch vụ phi sản xuất (tức là thử nghiệm) do AdE cung cấp. Việc lưu thay đổi này sẽ hướng dẫn tất cả các công ty trên cơ sở dữ liệu sử dụng cấu hình này.
• Chính thức

  Đây là chế độ sản xuất gửi hóa đơn của bạn trực tiếp đến AdE.

Sau khi chọn một chế độ, bạn cần chấp nhận điều khoản và điều kiện bằng cách đánh dấu vào Cho phép SoOn xử lý hóa đơn, sau đó chọn Lưu. Bây giờ bạn có thể ghi lại các giao dịch của mình trong Kế toán SoOn.

Cảnh báo

Việc chọn Test (thử nghiệm) hoặc Official là không thể đảo ngược. Ví dụ: khi ở chế độ Official, không thể chọn Test (thử nghiệm) hoặc Demo. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo cơ sở dữ liệu riêng chỉ nhằm mục đích thử nghiệm.

Ghi chú

Khi ở chế độ Test (Thử nghiệm), tất cả các hóa đơn được gửi phải có đối tác sử dụng một trong các Mã đích giả sau do AdE cung cấp: 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z. Bất kỳ sản phẩm thực tế nào Codice Destinario của khách hàng của bạn sẽ không được dịch vụ thử nghiệm công nhận là hợp lệ.

Quá trình

Việc gửi hóa đơn tới SdI dành cho Ý là một quy trình điện tử được sử dụng để truyền bắt buộc các tài liệu thuế ở định dạng XML giữa các công ty và AdE tới giảm thiểu sai sót và xác minh tính đúng đắn của các hoạt động.

Ghi chú

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hiện tại của hóa đơn bằng trường SdI Trạng thái. Tệp XML được đính kèm với hóa đơn.

Tạo tài liệu XML

SoOn tạo các tệp XML cần thiết dưới dạng tệp đính kèm vào hóa đơn ở định dạng FatturaPA được yêu cầu bởi AdE. Sau khi chọn được các hóa đơn cần thiết, hãy truy cập Action và nhấp vào Send and Print.

Khi cửa sổ bật lên mở ra, có một số hành động có thể được thực hiện. Tạo tệp XML tạo các tệp đính kèm.

Tệp XML cũng như tệp PDF có thể được tìm thấy kèm theo hóa đơn.

Gửi tới SDI

Tùy chọn Send to Tax Agency trong hộp thoại Send and Print gửi tệp đính kèm đến Proxy Server, tập hợp tất cả các yêu cầu và sau đó chuyển tiếp chúng qua kênh WebDịch vụ tới : viết tắt:SdI (Sistema di Interscambio). Kiểm tra trạng thái gửi hóa đơn thông qua nút Kiểm tra việc gửi ở đầu chế độ xem hóa đơn.

Xử lý bằng SDI

SdI nhận tài liệu và xác minh xem có bất kỳ lỗi nào không. Ở giai đoạn này, hóa đơn ở trạng thái SdI Đang xử lý, như được hiển thị trên hóa đơn. Hóa đơn cũng được gán một số FatturaPA Transaction được hiển thị trong tab Electronic Lập hóa đơn. Việc kiểm tra có thể mất nhiều thời gian, từ vài giây đến một ngày, tùy thuộc vào hàng hóa đơn được gửi trên khắp nước Ý.

Chấp thuận

Nếu tài liệu hợp lệ, nó sẽ được ghi lại và coi là hợp lệ về mặt tài chính bởi AdE, tài liệu này sẽ tiến hành lưu trữ trong Bộ nhớ thay thế (Conservazione Sostitutiva) nếu được Cơ quan yêu cầu rõ ràng cổng thông tin.

Cảnh báo

SoOn không cung cấp các yêu cầu Conservazione Sostitutiva. Các nhà cung cấp khác và AdE cung cấp dung lượng lưu trữ miễn phí và được chứng nhận để đáp ứng các thông số kỹ thuật mà pháp luật yêu cầu.

SdI Điểm đến Code cố gắng chuyển tiếp hóa đơn cho khách hàng theo địa chỉ được cung cấp, cho dù đó là địa chỉ email PEC hay SdI Mã đích cho các kênh Dịch vụ web của ERP của họ. Tối đa 6 lần thử được thực hiện sau mỗi 12 giờ, vì vậy ngay cả khi không thành công, quá trình này có thể mất tới ba ngày. Trạng thái hóa đơn là Được SDI chấp nhận, Đang chuyển tiếp cho Đối tác.

Có thể bị từ chối

SdI có thể tìm thấy những điểm không chính xác trong quá trình biên soạn, thậm chí có thể là những điểm không chính xác trong quá trình biên soạn. Trong trường hợp này, hóa đơn ở trạng thái SDI Bị từ chối. Các quan sát của SdI được chèn ở đầu tab Hóa đơn. Để giải quyết vấn đề, việc xóa các tệp đính kèm của hóa đơn, trả lại hóa đơn về Draft và sửa lỗi là đủ. Khi hóa đơn đã sẵn sàng, nó có thể được gửi lại.

Ghi chú

Để tạo lại XML, cả tệp đính kèm XML và báo cáo PDF phải được xóa để sau đó chúng được tạo lại cùng nhau. Điều này đảm bảo rằng cả hai luôn chứa cùng một dữ liệu.

Chuyển tiếp hoàn tất

Hóa đơn đã được giao cho khách hàng; tuy nhiên, bạn vẫn có thể gửi bản sao cho khách hàng dưới dạng PDF qua email hoặc đường bưu điện. Trạng thái của nó là Được SDI chấp nhận, Đã giao cho đối tác.

Nếu SdI không thể liên hệ với khách hàng của bạn, họ có thể không được đăng ký trên cổng AdE. Trong trường hợp này, chỉ cần đảm bảo gửi hóa đơn ở dạng PDF qua email hoặc qua đường bưu điện. Khi đó, hóa đơn sẽ ở trạng thái Được SDI chấp nhận, Giao hàng đối tác không thành công.

Tích hợp thuế

Khi bạn nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, từ SdI, từ giấy hoặc từ tệp XML đã nhập, Cơ quan Thuế có thể yêu cầu bạn gửi lại một số thông tin tích hợp về thuế cho SdI. Nó xảy ra khi một giao dịch được miễn thuế lại phải chịu thuế vì bất kỳ lý do gì.

Example

Đây là một danh sách không đầy đủ:

• italy/reverse-sạc

  Với tư cách là người mua, bạn phải trả thuế cho những gì bạn mua và tích hợp thông tin thuế. Thuế ngược.
• Tách thanh toán

  Với tư cách là người mua doanh nghiệp PA, bạn phải nộp thuế và tích hợp thông tin thuế. Hãy đảm bảo rằng bạn thay thế Thuế bán hàng 0% trên hóa đơn của nhà cung cấp mà bạn nhận được bằng Split Payment tax chính xác.
• Tự tiêu dùng

  Với tư cách là chủ doanh nghiệp, thay vào đó, bạn sử dụng tài sản mà bạn đã mua để kinh doanh vì lý do cá nhân, bạn phải trả các khoản thuế mà ban đầu bạn đã khấu trừ dưới dạng chi phí kinh doanh cho tài sản đó.

SoOn có thể phát hiện rằng hóa đơn nhà cung cấp của bạn có thể được hiểu là một loại tài liệu cần tích hợp thuế, như được nêu chi tiết trong phần Các loại tài liệu.

Quan trọng

Hãy đảm bảo rằng bạn thay thế 0% Thuế bán hàng trên hóa đơn của nhà cung cấp mà bạn nhận được bằng hóa đơn bạn phải trả cho AdE. Sau đó, một nút sẽ xuất hiện ở đầu biểu mẫu hóa đơn của nhà cung cấp để gửi chúng.

Khi nhấp vào nút Gửi Tích hợp Thuế, một tệp XML có Loại Tài liệu thích hợp sẽ được tạo, đính kèm với hóa đơn và được gửi dưới dạng hóa đơn.

Các loại tài liệu

SdI yêu cầu doanh nghiệp gửi hóa đơn cho khách hàng và các tài liệu khác thông qua EDI.

Các mã Loại tài liệu sau đây đều xác định về mặt kỹ thuật các trường hợp sử dụng kinh doanh khác nhau.

TD01 - Hóa đơn

Điều này thể hiện kịch bản nội địa tiêu chuẩn cho tất cả các hóa đơn được trao đổi thông qua SdI. Bất kỳ hóa đơn nào không thuộc một trong các trường hợp đặc biệt cụ thể đều được phân loại là hóa đơn thông thường, được xác định bởi Document Loại TD01.

TD02 - Trả trước

Thanh toán trước hóa đơn được nhập/xuất với mã Loại tài liệu TDO2 khác với hóa đơn thông thường. Khi nhập hóa đơn, hóa đơn nhà cung cấp thông thường sẽ được tạo.

SoOn xuất các giao dịch dưới dạng TD02 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đó là một hóa đơn;

2. Tất cả các dòng hóa đơn đều liên quan đến dòng lệnh bán hàng thanh toán trước.

TD04 - Giấy báo có

Đây là trường hợp tiêu chuẩn cho tất cả ghi chú tín dụng được phát hành cho khách hàng trong nước, khi chúng tôi cần chính thức xác nhận rằng người bán đang giảm hoặc hủy hóa đơn đã phát hành trước đó, chẳng hạn như trong trường hợp thanh toán quá mức, các mặt hàng không chính xác hoặc thanh toán vượt mức. Cũng giống như hóa đơn, chúng phải được gửi đến SdI, Document Loại TD04 của chúng

TD07, TD08, TD09 - Lập hóa đơn đơn giản

Có thể sử dụng hóa đơn đơn giản (TD07), giấy báo có (TD08) và giấy báo nợ (TD09) để xác nhận các giao dịch nội địa dưới 400 EUR (đã bao gồm VAT). Trạng thái của nó giống như hóa đơn thông thường nhưng có ít yêu cầu về thông tin hơn.

Để lập hóa đơn đơn giản phải bao gồm:

1. Khách hàng Invoice reference: duy nhất trình tự đánh số không có khoảng trống;

2. Ngày lập hóa đơn: ngày phát hành hóa đơn;

3. Thông tin công ty: thông tin xác thực đầy đủ của người bán (số VAT/TIN, tên, địa chỉ đầy đủ) trong Cài đặt chung ‣ Công ty (phần);

4. VAT: mã số VAT/TIN của người mua (trên biểu mẫu đối tác);

5. Tổng: tổng số tiền (đã bao gồm VAT) của hóa đơn.

Trong EDI, SoOn xuất hóa đơn được đơn giản hóa nếu:

1. Đó là giao dịch trong nước (tức là đối tác đến từ Ý);

2. Các trường bắt buộc (VAT Number hoặc Codice Fiscale, Fiscal Regime, và địa chỉ) của công ty bạn được cung cấp;

3. Địa chỉ của đối tác không được chỉ định đầy đủ (tức là thiếu Thành phố hoặc Mã Zip);

4. Tổng số tiền VAT bao gồm nhỏ hơn 400 EUR.

Ghi chú

Ngưỡng 400 EUR đã được xác định trong nghị định ngày 10 tháng 5 năm 2019 trên Gazzetta Ufficiale. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra giá trị chính thức hiện tại.

TD16 - Sạc ngược nội bộ

Các giao dịch tính phí ngược nội bộ (xem Miễn thuế và Hoàn phí) được xuất dưới dạng TD16 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

• Đó là hóa đơn của nhà cung cấp;

• Nó có ít nhất một khoản thuế trên các dòng hóa đơn nhắm mục tiêu một trong các tax Grids: VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13 `, `VJ14, VJ15, VJ16, VJ17

TD17 - Mua dịch vụ từ nước ngoài

Khi mua dịch vụ từ các quốc gia EU và không thuộc EU, người bán nước ngoài lập hoá đơn cho dịch vụ với giá chưa bao gồm VAT vì dịch vụ này không phải chịu thuế ở Ý. VAT được thanh toán bởi người mua ở Ý.

• Trong Liên minh Châu Âu: người mua tích hợp hóa đơn nhận được với thông tin VAT do Ý (tức là tích hợp thuế hóa đơn của nhà cung cấp);

• Ngoài EU: người mua tự gửi hóa đơn (tức là tự thanh toán).

SoOn xuất giao dịch dưới dạng TD17 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

• Đó là hóa đơn của nhà cung cấp;

• Nó có ít nhất một khoản thuế trên các dòng hóa đơn nhắm mục tiêu vào lưới thuế VJ3;

• Tất cả các dòng hóa đơn đều có Dịch vụ là sản phẩm hoặc thuế có Dịch vụ là phạm vi thuế.

TD18 - Mua hàng từ EU

Hóa đơn được phát hành trong EU tuân theo định dạng chuẩn, do đó chỉ cần tích hợp hóa đơn hiện có.

SoOn xuất giao dịch dưới dạng TD18 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

• Đó là hóa đơn của nhà cung cấp;

• Đối tác đến từ quốc gia EU;

• Nó có ít nhất một khoản thuế trên các dòng hóa đơn nhắm mục tiêu vào lưới thuế VJ9;

• Tất cả các dòng hóa đơn đều có Consumable là sản phẩm hoặc thuế có Hàng hóa là phạm vi thuế.

TD19 - Mua hàng từ tiền ký quỹ VAT

Mua hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài nhưng hàng hóa đã có mặt ở Ý bằng tiền đặt cọc VAT.

• Từ EU: người mua tích hợp hóa đơn nhận được với thông tin VAT do Ý (tức là tích hợp thuế hóa đơn của nhà cung cấp);

• Ngoài EU: người mua gửi hóa đơn đến chính họ (tức là tự thanh toán).

SoOn xuất giao dịch dưới dạng TD19 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

• Đó là hóa đơn của nhà cung cấp;

• Nó có ít nhất một khoản thuế trên các dòng hóa đơn nhắm mục tiêu vào lưới thuế VJ3;

• Tất cả các dòng hóa đơn đều có Vật tư tiêu hao là sản phẩm hoặc thuế có Goods là phạm vi thuế.

TD24 - Hóa đơn trả chậm

Hóa đơn trả chậm là hóa đơn được phát hành muộn hơn so với thời điểm bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Hóa đơn trả chậm phải được phát hành chậm nhất là trong ngày thứ 15 của tháng sau khi giao hàng theo chứng từ.

Nó thường là hóa đơn tóm tắt chứa danh sách nhiều lần bán hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện trong tháng. Doanh nghiệp được phép nhóm doanh số bán hàng thành một hóa đơn, thường được phát hành vào cuối tháng cho mục đích kế toán. Hóa đơn trả chậm được mặc định cho nhà bán buôn có khách hàng thường xuyên.

Nếu hàng hóa được vận chuyển bởi hãng vận chuyển thì mỗi lần giao hàng đều có Tài liệu vận chuyển (DDT) hoặc Chứng từ vận tải đi kèm. Hóa đơn trả chậm phải nêu chi tiết tất cả thông tin DDT để truy tìm tốt hơn.

Ghi chú

Lập hóa đơn điện tử cho hóa đơn trả chậm yêu cầu l10n_it_stock_ddt module. Trong trường hợp này, Loại tài liệu TD24 dành riêng được sử dụng trong hóa đơn điện tử.

SoOn xuất các giao dịch dưới dạng TD24 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đó là một hóa đơn;

2. Nó liên quan đến những đợt giao hàng có DDT có ngày khác với ngày phát hành hóa đơn.

TD28 - San Marino

Hóa đơn

San Marino và Ý có các thỏa thuận đặc biệt về hoạt động hóa đơn điện tử. Vì vậy, hóa đơn tuân theo các quy tắc phí ngược thông thường. Bạn có thể sử dụng Document Loại thích hợp tùy thuộc vào loại hóa đơn: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Các yêu cầu bổ sung không được SoOn thực thi. Tuy nhiên, người dùng được Tiểu bang yêu cầu:

• Chọn một loại thuế có Loại miễn thuế được đặt thành N3.3;

• Sử dụng chung SdI Mã đích 2R4GT08.

Sau đó, hóa đơn sẽ được một văn phòng chuyên trách ở San Marino chuyển đến đúng doanh nghiệp.

Hóa đơn nhà cung cấp

Khi nhận được hóa đơn giấy từ San Marino, bất kỳ công ty Ý nào phải gửi hóa đơn đó đến AdE bằng cách chỉ rõ Loại tài liệu của hóa đơn điện tử ` trường có giá trị đặc biệt `TD28.

SoOn xuất giao dịch dưới dạng TD28 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đó là hóa đơn của nhà cung cấp;

2. Nó có ít nhất một khoản thuế trên các dòng hóa đơn nhắm mục tiêu vào lưới thuế VJ;

3. Quốc gia của đối tác là San Marino.

Doanh nghiệp hành chính công (B2G)

PA các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát nhiều hơn các doanh nghiệp tư nhân khi họ xử lý tiền công đến từ người nộp thuế. Quy trình EDI thêm một số bước vào quy trình thông thường, như PA mà các doanh nghiệp có thể ** chấp nhận** hoặc từ chối hóa đơn.

Ghi chú

PA doanh nghiệp có Mã đích dài 6 chữ số`, còn được gọi là CUU, đó là bắt buộc, **PEC ** địa chỉ không thể được sử dụng trong trường hợp này.

Xem thêm

Danh sách đầy đủ các doanh nghiệp thuộc Cơ quan hành chính công cùng với Mã điểm đến của họ

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto

Để đảm bảo truy xuất nguồn gốc hiệu quả của các khoản thanh toán của cơ quan hành chính công, hóa đơn điện tử phát hành cho cơ quan hành chính công phải có:

• CIG, ngoại trừ trường hợp được loại trừ khỏi nghĩa vụ truy xuất nguồn gốc do luật n quy định. 136 ngày 13 tháng 8 năm 2010;

• CUP, trong trường hợp hóa đơn liên quan đến công trình công cộng.

Nếu tệp XML yêu cầu nó, thì AdE có thể chỉ tiến hành thanh toán hóa đơn điện tử khi tệp XML chứa CIG và CUP.

Ghi chú

CUP và CIG phải được bao gồm trong một trong các DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione hoặc Thẻ XML DatiFattureCollegate.

Những phần tử này tương ứng với các phần tử có tên CodiceCUP và CodiceCIG của tệp XML hóa đơn điện tử, có thể tìm thấy bảng của chúng trên `trang web <http://www.fatturapa.gov.it/> của chính phủ `_.

Tách thanh toán

Cơ chế Split Payment hoạt động rất giống Hoàn phí.

Example

Khi một công ty Ý lập hóa đơn cho doanh nghiệp PA - ví dụ: dịch vụ vệ sinh cho một tòa nhà công cộng - doanh nghiệp PA sẽ tự báo cáo VAT cho Cơ quan Thuế , và nhà cung cấp chỉ cần chọn loại thuế phù hợp với quyền Tax Exemption cho dòng hóa đơn của mình.

Vị trí tài chính cụ thể Scissione dei Pagamenti có sẵn để giao dịch với các đối tác thuộc PA.

Quá trình

Chữ ký đủ điều kiện kỹ thuật số

Đối với hóa đơn và hóa đơn dành cho PA, Chữ ký đủ điều kiện kỹ thuật số là bắt buộc đối với tất cả các tệp được gửi qua SdI. Tệp XML phải được chứng nhận bằng chứng chỉ:

• một thẻ thông minh;

• một mã thông báo USB;

• an HSM.

Cảnh báo

SoOn không thể ký điện tử các tài liệu cho bạn. Khi phát hiện thấy Codice Destinatario dài 6 chữ số, thì quá trình EDI dừng và hóa đơn được đặt ở trạng thái Yêu cầu chữ ký người dùng. Bạn có thể tải xuống tài liệu ở dạng XML, ký tên bằng bất kỳ chương trình bên ngoài nào của nhà cung cấp Digital Qualified Signature và gửi tài liệu qua cổng AdE.

Chấp nhận hoặc từ chối

Cảnh báo

Vì SoOn không xử lý việc gửi hóa đơn đã ký tới các doanh nghiệp PA nên SoOn không thể kích hoạt trực tiếp những trạng thái này. Khi bạn tải hóa đơn lên cổng AdE, SoOn sẽ nhận được thông báo về hóa đơn đó, đặt SdI Trạng thái chính xác trên hóa đơn.

Sau khi nhận được hóa đơn thông qua SdI, doanh nghiệp PA có 15 ngày để chấp nhận hóa đơn. Nếu có thì quá trình kết thúc ở đây. Nếu doanh nghiệp PA từ chối hóa đơn, hóa đơn đó vẫn được coi là hợp lệ sau khi được SdI chấp nhận. Sau đó, bạn phải phát hành một giấy báo có để bồi thường và gửi nó đến SdI.

Điều khoản đã hết hạn

Nếu doanh nghiệp PA không trả lời trong vòng 15 ngày, bạn cần liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp PA, gửi cho họ cả hóa đơn và thông báo thời hạn nhận được bằng cách e-mail. Bạn có thể thỏa thuận với họ và đặt thủ công SdI Trạng thái trên hóa đơn của mình.