Philippin

Cấu hình

Cài đặt the 🇵🇭 Philippines fiscal localization package để có được tất cả các tính năng kế toán mặc định của bản địa hóa Philippine, chẳng hạn như biểu đồ về tài khoản, thuế và báo cáo BIR 2307. Chúng cung cấp mẫu cơ sở để bắt đầu sử dụng kế toán Philippine.

Ghi chú

• Khi tạo cơ sở dữ liệu mới và chọn Philippines làm quốc gia, mô-đun nội địa hóa tài chính Philippines - Kế toán sẽ tự động được cài đặt.

• Nếu mô-đun này được cài đặt trong một công ty hiện có, biểu đồ tài khoản và thuế sẽ không được thay thế nếu đã có các mục nhật ký được đăng.

• Báo cáo BIR 2307 đã được cài đặt nhưng thuế khấu trừ có thể cần phải được tạo theo cách thủ công.

Sơ đồ tài khoản và thuế

Biểu đồ tài khoản mặc định cấu hình tối thiểu được cài đặt và các loại thuế sau được cài đặt và liên kết với tài khoản liên quan:

• VAT mua bán 12%

• Miễn thuế GTGT mua bán

• Bán hàng và mua hàng VAT không được xếp hạng

• Khấu trừ mua hàng

Đối với thuế khấu trừ (Cấu hình ‣ Thuế), có thêm một trường Philippines ATC trong tab Philippines.

Ghi chú

Mã ATC của thuế được sử dụng cho báo cáo BIR 2307. Nếu thuế được tạo thủ công thì phải thêm mã ATC của thuế đó.

Liên lạc

Khi một công ty hoặc một cá nhân (không thuộc công ty) có địa chỉ liên hệ ở Philippines, hãy điền vào trường ID thuế bằng Mã số nhận dạng người nộp thuế (TIN) của họ.

Đối với các cá nhân không thuộc công ty, hãy xác định họ bằng cách sử dụng các trường bổ sung sau:

• Tên

• Tên đệm

• Họ

Ghi chú

Đối với cả Công ty và Individual, TIN phải tuân theo định dạng NNN-NNN-NNN-NNNNN. Mã chi nhánh phải tuân theo các chữ số cuối cùng của TIN, nếu không thì có thể để lại là 00000.

Báo cáo BIR 2307

Dữ liệu báo cáo BIR 2307, còn được gọi là Giấy chứng nhận thuế được khấu trừ tại nguồn, có thể được được tạo ra cho các đơn đặt hàng và thanh toán của nhà cung cấp với thuế khấu trừ hiện hành.

Để tạo báo cáo BIR 2307, hãy chọn một hoặc nhiều hóa đơn của nhà cung cấp từ chế độ xem danh sách và nhấp vào Action ‣ Tải xuống BIR 2307 XLS.

Mẹo

Hành động tương tự có thể được thực hiện trên hóa đơn của nhà cung cấp từ chế độ xem biểu mẫu.

Một cửa sổ bật lên xuất hiện để xem lại lựa chọn, sau đó nhấp vào Generate.

Điều này tạo ra tệp Form_2307.xls liệt kê tất cả các dòng hóa đơn của nhà cung cấp có thuế khấu trừ hiện hành.

Quy trình trên cũng có thể được sử dụng cho một nhà cung cấp duy nhất thanh toán nếu nó được liên kết với một hoặc nhiều vendor bill với thuế khấu trừ được áp dụng.

Ghi chú

• Nếu không áp dụng thuế khấu trừ thì tệp XLS sẽ không tạo bản ghi cho các dòng hóa đơn của nhà cung cấp đó.

• Khi nhóm các khoản thanh toán cho nhiều hóa đơn, SoOn chia các khoản thanh toán dựa trên người liên hệ. Từ một khoản thanh toán, nhấp vào Action ‣ Tải xuống BIR 2307 XLS tạo ra một báo cáo chỉ bao gồm các hóa đơn của nhà cung cấp liên quan đến địa chỉ liên hệ đó.

Quan trọng

SoOn không thể tạo trực tiếp báo cáo BIR 2307 PDF hoặc tệp DAT. Tệp Form_2307.xls được tạo có thể được xuất sang công cụ external để chuyển đổi sang định dạng BIR DAT hoặc PDF.

Báo cáo SLSP

Báo cáo SLSP, còn được gọi là Danh sách mua hàng và bán hàng tóm tắt, có thể được xem và xuất (ở định dạng XLSX). Bạn có thể xem báo cáo từ Báo cáo ‣ Báo cáo đối tác ‣ Danh sách tóm tắt về doanh số bán hàng và mua hàng.

Báo cáo được chia thành hai phần, có thể được truy cập từ các nút tương ứng ở trên cùng:

• Doanh số cho SLS báo cáo

  Tất cả hóa đơn của khách hàng có áp dụng thuế bán hàng liên quan đều được hiển thị trong báo cáo này.
• Giao dịch mua cho SLP

  Tất cả các hóa đơn của nhà cung cấp có áp dụng thuế mua hàng liên quan đều được hiển thị trong báo cáo này.

By default, both reports exclude journal entries containing partners without a TIN number set and those with importation taxes set. To view or hide them, the Options: button gives additional filters to include these, among others:

• Bao gồm các đối tác không có TIN

• Bao gồm nhập khẩu

Quan trọng

SoOn không thể tạo trực tiếp các tệp DAT. Các nút Xuất SLSP và XLSX xuất tệp XLSX, tệp này có thể được xử lý bằng công cụ external để chuyển đổi sang định dạng DAT.

Báo cáo thuế 2550Q

Bạn có thể truy cập báo cáo báo cáo thuế bằng cách điều hướng đến Báo cáo ‣ Báo cáo tình trạng ‣ Báo cáo Tax ‣ 2550Q(PH). Biểu mẫu này dựa trên phiên bản 2550Q (Khai thuế giá trị gia tăng hàng quý) mới nhất * tháng 1 năm 2023.

Mẹo

Hầu hết các dòng trong báo cáo thuế đều được tính toán tự động dựa trên các loại thuế. Để báo cáo và nộp báo cáo thuế chính xác hơn, các mục nhật ký thủ công cũng có thể được ánh xạ tới báo cáo thuế thông qua Lưới thuế được cấu hình sẵn cho mỗi dòng báo cáo thuế.

Quan trọng

SoOn không thể tạo trực tiếp báo cáo PDF có định dạng BIR 2550Q. Nó nên được sử dụng làm tài liệu tham khảo khi nộp biểu mẫu bên ngoài theo cách thủ công hoặc trực tuyến.